Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1050)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 2017000203 | potraviny materská škola |
Odb.: Dod.: Dánó Monika |
17.76 € |
| 2017000202 | telefónne služby |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
0.72 € |
| 2017000201 | voda |
Odb.: Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
10.37 € |
| 2017000200 | voda |
Odb.: Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
24.62 € |
| 2017000198 | elektrická energia |
Odb.: Dod.: ZSE Energia, a.s. |
307.90 € |
| 2017000197 | odvoz komunálneho odpadu |
Odb.: Dod.: Tekovská ekologická s.r.o. |
450.75 € |
| 2017000196 | poistenie majetku obce |
Odb.: Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. |
199.16 € |
| 2017000195 | poistenie majetku |
Odb.: Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. |
86.40 € |
| 2017000194 | potraviny materská škola |
Odb.: Dod.: Dánó Monika |
26.70 € |
| 2017000193 | potraviny materská škola |
Odb.: Dod.: Dánó Monika |
34.81 € |
| 2017000192 | vedenie CP |
Odb.: Dod.: Prima banka Slovensko,a.s. |
44.35 € |
| 2017000191 | webstranka obce |
Odb.: Dod.: Webex media, s.r.o. |
36 € |
| 2017000190 | telefónne služby |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
0.72 € |
| 2017000189 | certifikát DCOM |
Odb.: Dod.: Disig, a.s. |
32.40 € |
| 2017000188 | elektrická energia VO |
Odb.: Dod.: ZSE Energia, a.s. |
273.85 € |
| 2017000187 | ohńostroj |
Odb.: Dod.: KOPYR, s.r.o. |
850 € |
| 2017000186 | elektronická registratúra |
Odb.: Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
24 € |
| 2017000185 | KEO2018 |
Odb.: Dod.: KEO, s.r.o. |
234.38 € |
| 2017000184 | odvoz komunálneho odpadu |
Odb.: Dod.: Tekovská ekologická s.r.o. |
477.05 € |
| 2017000183 | telefónne služby |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
38.82 € |
Archív
