Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0000292017 |
Interné číslo | 2017000187 |
Predmet | ohńostroj |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-12-2017 |
Dátum zverejnenia | 16-01-2018 |
Dátum vystavenia | 29-11-2017 |
Dátum úhrady | 13-12-2017 |
Dátum evidencie | 07-12-2017 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : KOPYR, s.r.o., IČO: 36365017, Adresa: Ružová 32, Mesto: Galanta, PSČ: 924 01 |
Suma s DPH | 850 |
Mena | € |